La anulación de órdenes cerradas permite corregir ventas que ya fueron pagadas y liberadas, incluso cuando cuentan con boleta o factura emitida. Esta acción revierte completamente la orden en el sistema y, cuando corresponde, permite asociar una nota de crédito para respaldar la anulación tributaria.
Es una función sensible que impacta pagos, reportes, inventario y documentos fiscales, por lo que requiere permisos específicos y debe utilizarse con cuidado.
Configurar permisos para anular órdenes cerradas
1. Desde el Menú Lateral, ve a Restaurants ➔ Ajustes Generales ➔ Seguridad
2. Busca la opción “Eliminar Ordenes Cerradas”
3. Selecciona los perfiles o usuarios a los que deseas otorgar este permiso.
4. Guarda los cambios.
Por defecto, solo el perfil Dueño/Creador puede realizar esta acción.
El permiso puede otorgarse únicamente a perfiles que cuenten con capacidades operativas para cerrar, pagar y liberar mesas (no es posible asignarlo a perfiles como garzón/camarero).
Además, puedes definir límites de tiempo para cada perfil autorizado, indicando si la anulación podrá realizarse dentro de un rango específico de días, horas o minutos desde el cierre de la orden.
Buscar la orden que deseas anular
Una vez que cuentas con los permisos:
Desde el Menú Lateral, ve a Reportes → Detalle de Pagos.
Busca y selecciona la orden que deseas anular.
Haz clic en el botón “Anular Orden”, ubicado en la esquina superior derecha.
Si no visualizas este botón, significa que:
No cuentas con los permisos necesarios, o
La orden no cumple las condiciones para ser anulada.
En ese caso, deberás solicitar la anulación al perfil Dueño/Creador o pedir que te otorguen el permiso correspondiente.
Completar la información de la anulación
Al iniciar la anulación, se abrirá una pantalla donde deberás completar los siguientes campos.
Anulación con Nota de Crédito
Si la orden tuvo boleta o factura emitida y ya se generó una nota de crédito:
Ingresa el Número de la Nota de Crédito.
Ingresa el Monto de la Nota de Crédito.
El sistema sugerirá automáticamente el monto total emitido en documentos fiscales asociados a la orden.
Si aún no has emitido la nota de crédito, puedes dejar el campo N° NC en blanco.
ℹ️ La asociación del número de nota de crédito es referencial.
Ingresar un número incorrecto o ficticio no anula el documento fiscal ante el ente regulador.
Definir si la anulación afecta el inventario
La opción “Anulación no recuperable” determina el impacto en inventario:
Marcada: los productos anulados se descuentan del inventario (se consideran perdidos).
Desmarcada: los productos no afectan inventario, como si nunca se hubieran consumido.
En ambos casos, la anulación quedará registrada en el Reporte de Anulaciones.
Ingresar comentario obligatorio y confirmar
Debes ingresar un comentario obligatorio explicando el motivo de la anulación.
El comentario debe tener al menos 10 caracteres.
Una vez cumplido este requisito, el botón Anular Orden se activará y cambiará a color naranja.
Al confirmar la anulación:
Se anulan todos los productos y pagos de la orden.
Se registra el usuario que realizó la acción.
Se guarda el comentario ingresado.
Se asocia la nota de crédito (si fue informada).
Los cambios se sincronizan en la nube.
Consideraciones importantes
Esta acción anula la orden completa. No es posible anular productos o pagos parciales.
La anulación queda registrada en el Reporte de Anulaciones.
En el Libro de Ventas y en el Cierre de Caja se reflejan las notas de crédito emitidas.
En el cierre de caja, los pagos anulados se reversan y no afectan la cuadratura.
Si utilizas impresora fiscal, el cierre Z no se revertirá, por lo que deberás respaldar la operación con la nota de crédito correspondiente.
Solo se pueden anular órdenes cerradas (liberadas).
Por defecto, el sistema permite anular órdenes con una antigüedad máxima de 7 días, configurable por perfil.
⚠️ Esta función no está disponible en modo offline.
Si necesitas ayuda, contáctanos por el chat de soporte y con gusto te asistiremos. 💬